CPF/CNPJ:
00001029188300
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
42340/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para os município de Imperatriz - MA e Santa Inês - MA, a fim de realizar assunto de interrese da Diretoria de Inteligênci de Caráter Sigiloso. Período 02/03 a 16/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000369 | 08/03/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para os município de Imperatriz - MA e Santa Inês - MA, a fim de realizar assunto de interrese da Diretoria de Inteligênci de Caráter Sigiloso. Período 02/03 a 16/03/2022.
|
2022NE000369 | 08/03/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 42340/2022, referente a despesas com diárias, por ter seguido viagem para os municípiode Impertatriz - MA e Santa Inês - MA, a
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2022NL000912 | 08/03/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010775 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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