CPF/CNPJ:
00000921991355
Emissão:
20/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
196786/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para as cidades de timom-ma, no período de 09/09 a 22/09/2022 para instrução de nivelamento do 3º bmp moto patrulhamento
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001816 | 20/09/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para as cidades de timom-ma, no período de 09/09 a 22/09/2022 para instrução de nivelamento do 3º bmp moto patrulhamento
|
2022NE001816 | 20/09/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para as cidades de timom-ma, no período de 09/09 a 22/09/2022 para instr
|
2022NL005096 | 20/09/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069610 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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