CPF/CNPJ:
00000921991355
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
129565/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesa com 06 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de Barreirinhas / MA, Santo Amaro/MA , Humberto de Campos/MA e Tutoia/MA , no período de 15/06 a 20/06/2022, a fim de reforçarem o policiamento na região dos referidos municípios.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001345 | 06/07/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com 06 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de Barreirinhas / MA, Santo Amaro/MA , Humberto de Campos/MA e Tutoia/MA , no período de 15/06 a 20/06/2022, a fim de reforçarem o policiamento na região dos referidos municípios.
|
2022NE001345 | 06/07/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 06 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de Barreirinhas / MA, Santo Amaro/MA , Humberto de Campos/M
|
2022NL003430 | 06/07/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044836 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
