CPF/CNPJ:
00000816775370
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
168680/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasília-DF , no periodo de 11/08 a 14/08 a fim de participar da aula inaugural do V Curso de Operações de Choque da Força Nacional (COPC/FN)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001581 | 16/08/2022 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasília-DF , no periodo de 11/08 a 14/08 a fim de participar da aula inaugural do V Curso de Operações de Choque da Força Nacional (COPC/FN)
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2022NE001581 | 16/08/2022 | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasília-DF , no periodo de 11/08 a 14/08 a fim de participar da aula inaugural do V Curso de
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2022NL004341 | 16/08/2022 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058980 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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