CPF/CNPJ:
00000769416390
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
195763/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Pagamento pra custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Carrapatal/MA ,no período de 03/09 a 09/09/2022,a fim de realizarem operações policial militar em reforço ao policiamento ostensivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001859 | 27/09/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Carrapatal/MA ,no período de 03/09 a 09/09/2022,a fim de realizarem operações policial militar em reforço ao policiamento ostensivo.
|
2022NE001859 | 27/09/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento pra custear despesa com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Carrapatal/MA ,no período de 03/09 a 09/09/2022,a fim
|
2022NL005241 | 27/09/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079060 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
