CPF/CNPJ:
00000710707290
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
44830/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Peri Mirim/MA , no período de 18/03/22 a 27/03/2022, com o objetivo de fiscalização na bifurcação da MA 106 com a MA 114
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000987 | 27/05/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Peri Mirim/MA , no período de 18/03/22 a 27/03/2022, com o objetivo de fiscalização na bifurcação da MA 106 com a MA 114
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2022NE000987 | 27/05/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Peri Mirim/MA , no período de 18/03/22 a 27/03/2022,
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2022NL002563 | 27/05/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033960 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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