CPF/CNPJ:
00000692276327
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
56636/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
Empenho pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para Codó/MA viagem para no período de 05/03 a 14 /03/2022 ,com intuito de realizar Policiamento educativo e preventivo de veículos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000818 | 04/05/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para Codó/MA viagem para no período de 05/03 a 14 /03/2022 ,com intuito de realizar Policiamento educativo e preventivo de veículos.
|
2022NE000818 | 04/05/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para Codó/MA viagem para no período de 05/03 a 14 /03/2022
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2022NL002101 | 04/05/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025376 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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