CPF/CNPJ:
00000683643347
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3531/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesa com diárias por ter se deslocado de São luís para a cidade de Barreirinhas/MA no período de 21/01 a 30/01/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000056 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter se deslocado de São luís para a cidade de Barreirinhas/MA no período de 21/01 a 30/01/2022
|
2022NE000056 | 01/02/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Empenho para custear despesa com diárias por ter se deslocado de São luís para a cidade de Barreirinhas/MA no período de 21/01 a 30/01/2022
|
2022NE000061 | 01/02/2022 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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