CPF/CNPJ:
00000599418397
Emissão:
02/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
180225/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Caxias para São Luís-MA com objetivo de entregar documentações no período 22/08/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001715 | 02/09/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Caxias para São Luís-MA com objetivo de entregar documentações no período 22/08/2022
|
2022NE001715 | 02/09/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Caxias para São Luís-MA com objetivo de entregar documentações no período 22/08/2022
|
2022NL004784 | 02/09/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064780 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
