CPF/CNPJ:
00000552044300
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
011892
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
69809/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento para custear despesas com aquisição de material de consumo para a Diretoria de Saúde e Promoção Social.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001311 | 06/07/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com aquisição de material de consumo para a Diretoria de Saúde e Promoção Social.
|
2022NE001311 | 06/07/2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução parcial de adiantamento conforme processo de comprovação nº 220777/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2022NE002123, 190110-00001 2022NL006063
|
2022NE002123 | 18/11/2022 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de adiantamento para custear despesas com aquisição de material de consumo para a Diretoria de Saúde e Promoção Social.
|
2022NL003393 | 06/07/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução parcial de adiantamento conforme processo de comprovação nº 220777/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2022NE002123, 190110-00001 2022NL006063
|
2022NE002123 | 18/11/2022 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044836 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução parcial de adiantamento conforme processo de comprovação nº 220777/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2022NE002123, 190110-00001 2022NL006063
|
2022NE002123 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
