CPF/CNPJ:
00000532526325
Emissão:
14/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
137530/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com 03 diárias por ter seguido viagem no período de 18/06 a 20/06/2022, da cidade de São Luís - MA para a cidade de Bequimão - MA , com a finalidade de realizar serviço de policiamento de transito durante a programação religiosa e festiva do aniversario do referido município de destino .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001389 | 14/07/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 03 diárias por ter seguido viagem no período de 18/06 a 20/06/2022, da cidade de São Luís - MA para a cidade de Bequimão - MA , com a finalidade de realizar serviço de policiamento de transito durante a programação religiosa e festiva do aniversario do referido município de destino .
|
2022NE001389 | 14/07/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 03 diárias por ter seguido viagem no período de 18/06 a 20/06/2022, da cidade de São Luís - MA para a cidade de Bequimão -
|
2022NL003656 | 14/07/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047896 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
