| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE001885
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis-MA para aquisição de fardamento na DAL, período de 30/08 a 01/09 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
.png)
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