CPF/CNPJ:
00000427974380
Emissão:
26/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
143765/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Empenho para custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 18/07 a 19/07/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Chapadinha/MA, a fim de oferecer Assistência Psicossocial aos policiais militares da unidade em questão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001425 | 26/07/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 18/07 a 19/07/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Chapadinha/MA, a fim de oferecer Assistência Psicossocial aos policiais militares da unidade em questão.
|
2022NE001425 | 26/07/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 18/07 a 19/07/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Chapadinha/M
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2022NL003879 | 26/07/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051561 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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