CPF/CNPJ:
00000416912370
Emissão:
15/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
121674/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR VIAGEM AS CIDADES DE ITAPECURU MIRIM,ANAJATUBA,ICATU, SÂO JOÂO BATISTA, VIANA,TIMBIRAS ,SANTA HELENA, TURIAÇU E PEDRO DO ROSÀRIO/MA,REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA VIABILIZACÂO DE COLÉGIOS MILITARES TIRADENTES NAS REFERIDAS CIDADES.PERÍODO 31/05 A 02/06/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001245 | 15/06/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR VIAGEM AS CIDADES DE ITAPECURU MIRIM,ANAJATUBA,ICATU, SÂO JOÂO BATISTA, VIANA,TIMBIRAS ,SANTA HELENA, TURIAÇU E PEDRO DO ROSÀRIO/MA,REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA VIABILIZACÂO DE COLÉGIOS MILITARES TIRADENTES NAS REFERIDAS CIDADES.PERÍODO 31/05 A 02/06/22.
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2022NE001245 | 15/06/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR VIAGEM AS CIDADES DE ITAPECURU MIRIM,ANAJATUBA,ICATU, SÂO JOÂO BATISTA, VIANA,TIMBIRAS ,SANTA HELENA, TURIAÇU E PEDRO DO ROSÀRIO/MA,REALIZAR
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2022NL003137 | 15/06/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038117 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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