CPF/CNPJ:
00000133743381
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
72163
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de São Luís - MA, a fim de participar de audiência na 6ª Vara Criminal de São luís -MA, conforme Ofício nº 108/2022 - 6ªVCrim, de 17/02/2022. Período 15/03 a 16/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001021 | 27/05/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de São Luís - MA, a fim de participar de audiência na 6ª Vara Criminal de São luís -MA, conforme Ofício nº 108/2022 - 6ªVCrim, de 17/02/2022. Período 15/03 a 16/03/2022.
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2022NE001021 | 27/05/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de São Luís - MA, a fim de participar de audiência na 6ª Vara Criminal de São luí
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2022NL002556 | 27/05/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033960 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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