CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
01/11/2022
Plano Interno:
011863
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
194231/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002137 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO.
|
2022NE002137 | 01/11/2022 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 2137, VALOR INCORRETO.__EMPENHO DE DESPESA PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO.
|
2022NE002138 | 01/11/2022 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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