CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
03/10/2022
Plano Interno:
011863
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
194231/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA COM REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1º TURNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002056 | 03/10/2022 | 4.443,72 | 4.443,72 | 4.443,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1º TURNO.
|
2022NE002056 | 03/10/2022 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__EMPENHO DE DESPESA COM REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1º TURNO.
|
2022NE002351 | 30/12/2022 | -56,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COM REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS EM 26/09/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO E
|
2022NL006120 | 01/11/2022 | 0,00 | 3.442,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS EM 21/09/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEIT
|
2022NL006119 | 01/11/2022 | 0,00 | 460,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS EM 30/09/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEIT
|
2022NL006121 | 01/11/2022 | 0,00 | 389,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS em 07/10/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEIT
|
2022NL006123 | 01/11/2022 | 0,00 | 151,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089735 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.442,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089713 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 460,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089720 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 389,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089736 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 151,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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