CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
018676
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
35887/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Repressão ao Crime
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTELIGENÇIA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS ) PELOS SERVIÇOS PRETADOS DO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022, CONTRATO N° 65/2021-PCMA, NF. 36971, PROCESSO: 35887/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000163 | 07/03/2022 | 382.783,50 | 313.186,50 | 313.186,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTELIGENÇIA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS ) PELOS SERVIÇOS PRETADOS DO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022, CONTRATO N° 65/2021-PCMA, NF. 36971, PROCESSO: 35887/2022
|
2022NE000163 | 07/03/2022 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADO NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTELIGENCIA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS ), PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022, CONTRATO: 65/2021-PC/MA, NF. 37545, PROCESSO: 47177/2022
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2022NE000274 | 16/03/2022 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTRELIGENCIA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS ), SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2022, NF. 38116, CONTRATO N° 65/2021-PC/MA, PROCESSO: 72272/2022
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2022NE000761 | 25/04/2022 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTELIGENÇIA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022, CONTRATO N° 65/2021-PC/MA, NF. 38637, PROCESSO: 101040/2022
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2022NE001116 | 25/05/2022 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTELIGENÇIA E ASSUNTOS __ESTRATEGICOS ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022, CONTRATO N° 65/2021-PC/MA, NOTA FISCAL Nº 39138, PROCESSO: 133753/2022
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2022NE001686 | 04/07/2022 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTELIGENÇIA E ASSUNTOS __ESTRATEGICOS ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022, CONTRATO N° 65/2021-PC/MA, NOTA FISCAL Nº 39664, PROCESSO: 154251/2022
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2022NE002234 | 16/08/2022 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTELIGENÇIA E ASSUNTOS __ESTRATEGICOS ) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022, CONTRATO N° 65/2021-PC/MA, NOTA FISCAL Nº 40130, PROCESSO: 170147/2022
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2022NE002303 | 22/08/2022 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL DO MA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022, CONTRATO N° 65/2021-PC/MA, NF. 40547, PROCESSO: 192872/2022
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2022NE004205 | 03/11/2022 | 34.798,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL DO MA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/09 A 23/09/2022, CONTRATO N° 65/2021-PC/MA, NF. 40932, PROCESSO: 0219709/2022
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2022NE004379 | 10/11/2022 | 26.678,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL DO MA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 24/09 A 30/09/2022, CONTRATO N° 65/2021-PC/MA, NF. 40933, PROCESSO: 219736/2022
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2022NE004386 | 11/11/2022 | 8.119,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL DO MA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO (REFORÇO PARA OUTUBRO E NOVEMBRO), CONTRATO N° 65/2021-PC/MA.
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2022NE005008 | 18/11/2022 | 69.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE
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2022NL000791 | 07/03/2022 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADO NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE
|
2022NL001103 | 16/03/2022 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE INTRELIGENC
|
2022NL002182 | 25/04/2022 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE
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2022NL003302 | 25/05/2022 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE I
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2022NL004757 | 04/07/2022 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE I
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2022NL006304 | 16/08/2022 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NO SAIE ( SECRETARIA ADJUNTA DE I
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2022NL006442 | 22/08/2022 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL DO MA, PELOS SE
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2022NL010354 | 03/11/2022 | 0,00 | 34.798,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL DO MA, PELOS SE
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2022NL010823 | 10/11/2022 | 0,00 | 26.678,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIAO, INSTALADA NA POLICIA CIVIL DO MA, PELOS SER
|
2022NL011035 | 11/11/2022 | 0,00 | 8.119,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010362 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000803 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013896 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.798,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028106 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.754,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002782 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.043,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033793 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003606 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043638 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004832 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058551 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006306 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060563 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006446 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092436 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.276,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012599 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 521,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093243 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.278,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093266 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.997,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012656 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012655 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 121,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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