CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
22/04/2022
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
78413/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, DA CONTA 202203, NO MÊS DE MARÇO/2022, FATURA 0700050989387, PROCESSO 78413/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000757 | 22/04/2022 | 41.842,23 | 41.842,23 | 41.842,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, DA CONTA 202203, NO MÊS DE MARÇO/2022, FATURA 0700050989387, PROCESSO 78413/2022.
|
2022NE000757 | 22/04/2022 | 41.842,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, DA CONTA 2018374, NO MÊS DE MARÇO/2022, FATURA 0700050989387, PROCESSO
|
2022NL002150 | 22/04/2022 | 0,00 | 41.842,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028127 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.842,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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