CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
27378/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPNHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MA (2018374) P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, PROCESSO 27378/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000064 | 17/02/2022 | 272.478,39 | 268.776,81 | 268.776,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MA (2018374) P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, PROCESSO 27378/2022.
|
2022NE000064 | 17/02/2022 | 41.903,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018374, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA. CT. 02/2017-SSP, FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 N° 0700050974553, PROCESSO: 53861/2022
|
2022NE000328 | 23/03/2022 | 44.935,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018378, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA. CT. 02/2017-SSP, FATURA DO MES DE ABRIL DE 2022 N° 0700051003627, PROCESSO: 109553/2022
|
2022NE001235 | 30/05/2022 | 43.000,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMEPNHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS DE MAIO/2022, CONTRATO 02/2017-SSP/MA, CONTA 2018374, PROCESSO 124986/2022.
|
2022NE001429 | 20/06/2022 | 43.009,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/VOZ, 2018374, P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS JUNHO/2022, CONTRATO 02/2017-SSPMA, FATURA 0700051028963, PROCESSO 145508/2022.
|
2022NE001958 | 26/07/2022 | 46.249,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/VOZ, 2018378, P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS MAIO/2022, CONTRATO02/2017-SSPMA, FATURA 0800028510575, ROCESSO 145508/2022.
|
2022NE001957 | 26/07/2022 | 1.474,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NÚMERO 2018378, NO MÊS DE JUNHO/22, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 173514/2022.
|
2022NE002389 | 25/08/2022 | 1.429,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONTA 2018374, JULHO/2022, CONTRATO 02/2017-SSP/MA, FATURA 0700051040549, PROCESSO 173501/2022.
|
2022NE003636 | 10/10/2022 | 42.787,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL, CONTA 2018378, JULHO/2022, CONTRATO 02/2017-SSP/MA, FATURA 0800028529937, PROCESSO 195424/2022.
|
2022NE003635 | 10/10/2022 | 1.472,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA ( TELEFONE/CONTRATO ) DE NUMERO 2018378, PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 02/2021-SSP, PROCESSO: 221172/2022
|
2022NE004246 | 07/11/2022 | 1.265,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO ) DE NUMERO 2018378, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CT. N° 02/2017-SSP.
|
2022NE005006 | 18/11/2022 | 4.951,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA MA (2018374) P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO/202
|
2022NL000420 | 17/02/2022 | 0,00 | 41.903,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018374, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA.
|
2022NL001219 | 23/03/2022 | 0,00 | 44.935,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018378, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA.
|
2022NL003571 | 30/05/2022 | 0,00 | 43.000,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONTA (MA) 2018374 P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO MÊS DE MAIO/2022, FATURA 0
|
2022NL004185 | 20/06/2022 | 0,00 | 43.009,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/VOZ, 2018374, P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS JUNHO/2022, CONTRATO 02/2017-SSPMA, FATU
|
2022NL005569 | 26/07/2022 | 0,00 | 46.249,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA/VOZ, 2018378, P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS MAIO/2022, CONTRATO 02/2017-SSPMA, FATUR
|
2022NL005568 | 26/07/2022 | 0,00 | 1.474,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VO
|
2022NL006617 | 25/08/2022 | 0,00 | 1.429,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL 2018374 P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME FATURA 0700051040549, NO MÊ
|
2022NL009162 | 10/10/2022 | 0,00 | 42.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL CONTA 2018374 P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME FATURA 0700051040549, NO M
|
2022NL009142 | 10/10/2022 | 0,00 | 42.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL 2018378 P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME FATURA 0800028529937, NO MÊS DE
|
2022NL009141 | 10/10/2022 | 0,00 | 1.472,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL 2018378 P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME FATURA 0800028529937, NO MÊ
|
2022NL009161 | 10/10/2022 | 0,00 | 1.472,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 09141/2022m por erro na retenção
|
2022NL009153 | 10/10/2022 | 0,00 | -1.472,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 09142/2022, por erro na retenção
|
2022NL009154 | 10/10/2022 | 0,00 | -42.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA ( TELEFONE/CONTRATO ) DE NUMERO 2018378, PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORM
|
2022NL010524 | 07/11/2022 | 0,00 | 1.265,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO ) DE NUMERO 2018378, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CT. N°
|
2022NL012066 | 29/11/2022 | 0,00 | 1.250,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006033 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.903,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016288 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.935,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033810 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 43.000,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040446 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 43.009,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051573 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 46.249,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051569 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.474,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061859 | 25/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.429,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090103 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 40.733,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012354 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.053,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090098 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.401,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012353 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 70,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094912 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.265,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094885 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.190,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012910 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 60,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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