CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
31/03/2022
Plano Interno:
018680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
5060/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pag.ref., a contrataçao de empresa especializada em aluguel e instalaçao de grupo gerador para policia civil
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000544 | 31/03/2022 | 27.255,60 | 21.577,35 | 21.577,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag.ref., a contrataçao de empresa especializada em aluguel e instalaçao de grupo gerador para policia civil
|
2022NE000544 | 31/03/2022 | 27.255,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR NA FAIXA DE POTENÇIA DE 175 A 180 KVA, PARA ATENDER A DEMAND
|
2022NL004192 | 20/06/2022 | 0,00 | 6.813,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR NA FAIXA DE POTENÇIA DE 175 A 180 KVA, PARA ATENDER A DEMAND
|
2022NL004190 | 20/06/2022 | 0,00 | 1.135,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR NA FAIXA DE POTENÇIA DE 175 A 180 KVA, PARA ATENDER A DEMANDA
|
2022NL005502 | 25/07/2022 | 0,00 | 6.813,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota de Liquidação ref. a contrataçao de empresa especializada em aluguel e instalaçao de grupo gerador para policia civil, no mês de julho/2022, c
|
2022NL006300 | 16/08/2022 | 0,00 | 6.813,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041914 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.813,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041969 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.135,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051660 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.813,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058576 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.813,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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