CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
37077/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 30/07 A 02/08/2022, CONTA N° 109192455/VOZ, E CONTA N° 109187963/MODEM, CT. 50/2019-DGPC, PROCESSO: 173004/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000192 | 10/03/2022 | 334.616,24 | 304.041,46 | 304.041,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 30/07 A 02/08/2022, CONTA N° 109192455/VOZ, E CONTA N° 109187963/MODEM, CT. 50/2019-DGPC, PROCESSO: 173004/2022
|
2022NE000192 | 10/03/2022 | 31.353,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 03/02 A 02/03/2022, CONTA N° 109192455/VOZ, CONTA N° 109187963/MODEM, CT. 50/2019-DGPC, PROCESSO: 56839/2022
|
2022NE000516 | 29/03/2022 | 30.663,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 03/03 A 02/04/2022, CONTA N° 109192455/VOZ E CONTA N° 109187963/MODEM, CT. 50/2019-DGPC, PROCESSO: 86190/2022
|
2022NE000839 | 03/05/2022 | 31.099,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 03/03 A 02/04/2022, CONTA N° 109192455/VOZ, CT. 50/2019-DGPC, PROCESSO: 86190/2022
|
2022NE000837 | 03/05/2022 | 27.528,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO EMPENHO DE REFORÇO: 2022NE000837, VALOR INCORRETO
|
2022NE000838 | 03/05/2022 | -27.528,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, VOZ E MODEM P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, FATURAS 109192455 E 109187963, CONTRATO 50/2019-DGPC, PROCESSO 124899/2022.
|
2022NE001432 | 20/06/2022 | 30.570,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE REFORÇO DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E FIXA, (VOZ E MODEM) P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO, NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2022, CONTRATO 050/2019-DGPC/MA, FATUARAS 109187963/MODEM E 109192455/VOZ, PROCESSO 128458/2022.
|
2022NE001555 | 24/06/2022 | 31.020,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REF. AOS SERIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2022(JUNHO), CONTRATO 50/2019-DGPC, FATURAS 848400000356 E 848000002556, PROCESSO 147111/2022.
|
2022NE001947 | 26/07/2022 | 29.153,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REF. AOS SERIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2022, CONTRATO 50/2019-DGPC, FATURA 848400000356, PROCESSO 147111/2022.
|
2022NE001945 | 26/07/2022 | 3.571,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 01945/2022
|
2022NE001946 | 26/07/2022 | -3.571,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 30/07 A 02/08/2022, CONTA N° 109192455/VOZ, E CONTA N° 10918763/MODEM, CT. 50/2019-DGPC, PROCESSO: 173004/2022
|
2022NE004217 | 03/11/2022 | 34.689,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, CONTA/SERVIÇO 109192455/VOZ, PERIODO 03/08 A 02/09, CONTA/SERVIÇO 109187963/MODEM, PERIODO 03/08 A 02/09/2022, CT. 50/2019-DGPC, PROCESSO: 195700/2022
|
2022NE004382 | 11/11/2022 | 35.718,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, CONTA/SERVIÇO 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, NO PERIODO 03/09 A 02/10/2022, CT. 50/2019-DGPC, PROCESSO: 223455/2022
|
2022NE004681 | 16/11/2022 | 28.418,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, CONTA/SERVIÇO 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CT. 50/2019-DGPC.
|
2022NE004990 | 18/11/2022 | 51.929,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 50/2019-PCMA, FATURA EM ANEXO AO PROCES
|
2022NL000896 | 10/03/2022 | 0,00 | 27.782,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 50/2019-PCMA, FATURA EM ANEXO AO PROCES
|
2022NL000897 | 10/03/2022 | 0,00 | 3.571,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 03/02 A 02/03/2022, CONTA N° 109192455/VOZ,
|
2022NL001616 | 29/03/2022 | 0,00 | 27.091,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 03/02 A 02/03/2022, CONTA N° 109187963/MODE
|
2022NL001617 | 29/03/2022 | 0,00 | 3.571,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 03/03 A 02/04/2022, CONTA N° 109192455/VOZ ,
|
2022NL002588 | 03/05/2022 | 0,00 | 27.528,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 03/03 A 02/04/2022, CONTA N° 109187963/MODEM
|
2022NL002589 | 03/05/2022 | 0,00 | 3.571,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERÍOD DE 03/04 A 02/05/2022,CONTRATO 50/2019-
|
2022NL004194 | 20/06/2022 | 0,00 | 26.999,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 50/2019-PCMA, FATURA 109187963,
|
2022NL004195 | 20/06/2022 | 0,00 | 3.571,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 50/2019-PCMA, FATURA 109192455/VOZ, PRO
|
2022NL004467 | 24/06/2022 | 0,00 | 27.448,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO 50/2019-PCMA, FATURA 109187963/
|
2022NL004466 | 24/06/2022 | 0,00 | 3.571,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÃO REF. AOS SERIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2022(JUNHO), CONTRAT
|
2022NL005519 | 26/07/2022 | 0,00 | 25.582,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REF. AOS SERIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2022(JUNHO), CONTRA
|
2022NL005518 | 26/07/2022 | 0,00 | 3.571,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 30/07 A 02/08/2022, CONTA N° 109192455/VOZ,
|
2022NL010428 | 03/11/2022 | 0,00 | 30.574,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, PERIODO DE 30/07 A 02/08/2022, CONTA N° 109187963/MODEM,
|
2022NL010430 | 03/11/2022 | 0,00 | 4.114,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, CONTA/SERVIÇO 109192455/VOZ, PERIODO 03/08 A 02/09/2022
|
2022NL010870 | 11/11/2022 | 0,00 | 31.603,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, CONTA/SERVIÇO 109187963/MODEM, PERIODO 03/08 A 02/09/20
|
2022NL010869 | 11/11/2022 | 0,00 | 4.114,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, CONTA/SERVIÇO 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, NO PERIOD
|
2022NL011359 | 16/11/2022 | 0,00 | 28.418,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO REF. A SERVIÇO MOVEL PESSOAL- SMP E SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA-SCM, CONTA/SERVIÇO 109192455/VOZ, 109187963/MODEM, NO MES DE
|
2022NL012072 | 29/11/2022 | 0,00 | 21.354,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011825 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.353,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017916 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.663,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028181 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.099,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042828 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.020,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043866 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.570,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051373 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.153,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090147 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 35.718,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090170 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 34.689,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB096090 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.054,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094995 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.329,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013109 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.364,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012885 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.025,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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