CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
018683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
35511/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/22, CONTRATO N° 49/2017 - SSPMA, NOTA FISCAL Nº 8253, PROCESSO N° 35511/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000186 | 10/03/2022 | 530.932,06 | 475.349,81 | 467.664,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/22, CONTRATO N° 49/2017 - SSPMA, NOTA FISCAL Nº 8253, PROCESSO N° 35511/2022
|
2022NE000186 | 10/03/2022 | 57.714,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/22, CONTRATO N° 49/2017 - SSPMA, NOTA FISCAL Nº 8435, PROCESSO N° 79335/2022
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2022NE000840 | 03/05/2022 | 57.821,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE MARÇO/22, CONTRATO N° 49/2017 - SSPMA, NOTA FISCAL Nº 8602, PROCESSO N° 79324/2022
|
2022NE001014 | 18/05/2022 | 57.821,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE ABRIL/22, CONTRATO N° 49/2017 - SSPMA, NOTA FISCAL Nº 8742, PROCESSO N° 109142/2022
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2022NE001237 | 31/05/2022 | 57.821,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/22, CONTRATO N° 49/2017 - SSPMA, NOTA FISCAL Nº 8857, PROCESSO N° 127754/2022
|
2022NE001791 | 11/07/2022 | 61.042,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE JUNHO/22, CONTRATO N° 49/2017 - SSPMA, NOTA FISCAL Nº 8977, PROCESSO N° 148913/2022
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2022NE001941 | 25/07/2022 | 61.042,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A POLICIA CIVIL DO MA-PCMA, NA REGIONAL DE BACABAL, BALSAS E PINHEIRO/MA, EXECUTADAS NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 049/2017-SSP, NF. 09160, PROCESSO: 177644/2022
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2022NE004222 | 03/11/2022 | 61.042,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A POLICIA CIVIL DO MA-PCMA, NA REGIONAL DE BACABAL, BALSAS E PINHEIRO/MA, EXECUTADAS NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 049/2017-SSP, NF. 09351, PROCESSO: 198498/2022
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2022NE004377 | 10/11/2022 | 61.042,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 27/09 (SETEMBRO/22), CONTRATO Nº 49/2017 - SSPMA, NOTA FISCAL Nº 9579, PROCESSO Nº 222685/2022
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2022NE004988 | 18/11/2022 | 55.582,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARI
|
2022NL000885 | 10/03/2022 | 0,00 | 57.714,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARI
|
2022NL002591 | 03/05/2022 | 0,00 | 57.821,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARI
|
2022NL002990 | 18/05/2022 | 0,00 | 57.821,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARI
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2022NL003575 | 31/05/2022 | 0,00 | 57.821,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARI
|
2022NL005133 | 11/07/2022 | 0,00 | 61.042,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTAÇÃO E EXECUÇÃO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARI
|
2022NL005479 | 25/07/2022 | 0,00 | 61.042,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FO
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2022NL010607 | 03/11/2022 | 0,00 | 61.042,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FO
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2022NL010819 | 10/11/2022 | 0,00 | 61.042,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011449 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 51.551,45 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000457 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.392,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000889 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.770,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028093 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 51.641,84 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001319 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.404,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002773 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.775,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033801 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 51.636,25 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001686 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.410,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003604 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.775,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036795 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 51.618,08 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001858 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.428,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003881 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.775,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046272 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.430,05 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002496 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.682,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005162 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.930,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051140 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.430,05 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002644 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.682,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005515 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.930,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092334 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.272,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092311 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.266,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012578 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.930,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012580 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.930,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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