CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
018683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
3221/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EXECULTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, EMPRESA : MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO N° 50/2017 - SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 3809, 3812,3813, PROCESSO Nº 3221/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000110 | 04/03/2022 | 20.260,82 | 20.260,82 | 20.260,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EXECULTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, EMPRESA : MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO N° 50/2017 - SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 3809, 3812,3813, PROCESSO Nº 3221/2022
|
2022NE000110 | 04/03/2022 | 20.260,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EXECULTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, EMPRESA : MATOS SERV
|
2022NL000616 | 04/03/2022 | 0,00 | 9.005,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EXECULTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, EMPRESA : MATOS SERV
|
2022NL000618 | 04/03/2022 | 0,00 | 9.005,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EXECULTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, EMPRESA : MATOS SERV
|
2022NL000617 | 04/03/2022 | 0,00 | 2.250,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009218 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.023,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009177 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.023,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009194 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.923,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000322 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000328 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,26 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000323 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 396,23 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000329 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 396,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000325 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 150,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000639 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 135,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000633 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 135,08 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000326 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 132,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000638 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 45,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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