CPF/CNPJ:
13788337000157
Emissão:
19/05/2022
Plano Interno:
015006
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
RUA SAO JORGE 14 ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NOTA DE EMPENHO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇOES TECNICAS E QUANTITATIVAS DO TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO: 31705/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001062 | 19/05/2022 | 1.868,00 | 1.868,00 | 1.868,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇOES TECNICAS E QUANTITATIVAS DO TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO: 31705/2022
|
2022NE001062 | 19/05/2022 | 1.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇOES TECNICAS E QUANTITATIVA
|
2022NL007029 | 02/09/2022 | 0,00 | 1.868,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064145 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.845,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007033 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 22,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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