CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
24/02/2022
Plano Interno:
018678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
28877/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÊS JANEIRO/22, CONTRATO Nº 72/2019 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 751, PROCESSO Nº 28877/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000089 | 24/02/2022 | 258.787,80 | 258.787,80 | 258.787,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÊS JANEIRO/22, CONTRATO Nº 72/2019 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 751, PROCESSO Nº 28877/2022.
|
2022NE000089 | 24/02/2022 | 38.389,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÊS FEVEREIRO/22, CONTRATO Nº 72/2019 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 898, PROCESSO Nº 53011/2022.
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2022NE000496 | 28/03/2022 | 38.389,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÊS MARÇO/22, CONTRATO Nº 72/2019 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 1044, PROCESSO Nº 78470/2022.
|
2022NE000842 | 03/05/2022 | 38.215,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÊS ABRIL/22, CONTRATO Nº 72/2019 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 1181, PROCESSO Nº 102113/2022.
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2022NE001236 | 31/05/2022 | 38.389,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÊS MAIO/22, CONTRATO Nº 72/2019 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 1257, PROCESSO Nº 119944/2022.
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2022NE001624 | 30/06/2022 | 38.389,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÊS JUNHO/22, CONTRATO Nº 72/2019 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 1350, PROCESSO Nº 139247/2022.
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2022NE001904 | 22/07/2022 | 38.389,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÊS JULHO/22, CONTRATO Nº 72/2019 SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 1582, PROCESSO Nº 164643/20
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2022NE002531 | 02/09/2022 | 28.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA
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2022NL000603 | 24/02/2022 | 0,00 | 38.389,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA
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2022NL001549 | 28/03/2022 | 0,00 | 38.389,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA
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2022NL002595 | 03/05/2022 | 0,00 | 38.215,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA
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2022NL003573 | 31/05/2022 | 0,00 | 38.389,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA
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2022NL004624 | 30/06/2022 | 0,00 | 38.389,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA
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2022NL005386 | 22/07/2022 | 0,00 | 38.389,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTAS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA
|
2022NL007031 | 02/09/2022 | 0,00 | 28.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008227 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.404,33 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000316 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.222,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000315 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.919,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000606 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.842,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021847 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.404,46 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000947 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.222,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002188 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.842,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028098 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.266,81 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001323 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.203,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001320 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.919,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001330 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.910,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002774 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.834,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033795 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.404,46 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001683 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.222,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001682 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.919,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003600 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.842,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042979 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.404,46 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002193 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.222,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002192 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.919,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004654 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.842,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050659 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.404,46 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002621 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.222,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002620 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.919,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005422 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.842,69 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003384 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.940,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064662 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.878,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007088 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003461 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.431,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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