CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
018682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
30212/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 12719, PROCESSO Nº30212/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000129 | 04/03/2022 | 3.031.790,33 | 2.474.146,01 | 2.412.884,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 12719, PROCESSO Nº30212/2022.
|
2022NE000129 | 04/03/2022 | 261.867,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 13025, PROCESSO Nº 56447/2022.
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2022NE000638 | 06/04/2022 | 263.521,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA:
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2022NE001000 | 18/05/2022 | 276.444,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 13444, PROCESSO Nº 104939/2022.
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2022NE001270 | 02/06/2022 | 279.132,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 13692, PROCESSO Nº 131757/2022.
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2022NE001776 | 08/07/2022 | 279.028,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 13919, PROCESSO Nº 155164/2022.
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2022NE002301 | 22/08/2022 | 278.822,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº 14046, PROCESSO Nº 177154/2022.
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2022NE002569 | 02/09/2022 | 278.408,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇAO, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE __MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL ( LOTE 01- __REGIONAL DE SAO LUIS), NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CT. 105/2021-PC/MA, NF. 014261, PROCESSO: 198217/2022
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2022NE004372 | 10/11/2022 | 278.512,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇAO, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS, COM FORNECIMENTO DE ____MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL ( LOTE 01- __REGIONAL DE SAO LUIS), NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CT. 105/2021-PC/MA, NF. 014332, PROCESSO: 220497/2022
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2022NE004373 | 10/11/2022 | 278.408,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FISCAIS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEME JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: L S L LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO/22, CONTRATO Nº 105/2021, NOTA FISCAL Nº , PROCESSO Nº /2022.
|
2022NE004917 | 18/11/2022 | 557.644,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
|
2022NL000688 | 04/03/2022 | 0,00 | 261.867,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
|
2022NL001963 | 06/04/2022 | 0,00 | 263.521,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
|
2022NL002984 | 18/05/2022 | 0,00 | 276.444,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
|
2022NL003660 | 02/06/2022 | 0,00 | 279.132,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
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2022NL005088 | 08/07/2022 | 0,00 | 279.028,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
|
2022NL006411 | 22/08/2022 | 0,00 | 278.822,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS
|
2022NL007085 | 02/09/2022 | 0,00 | 278.408,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇAO, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS
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2022NL010790 | 10/11/2022 | 0,00 | 278.512,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECÇAO, HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIAS
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2022NL010792 | 10/11/2022 | 0,00 | 278.408,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009937 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 230.443,36 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000367 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.805,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000715 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.618,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021907 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 231.898,97 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000951 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.987,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002193 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.635,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035644 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 243.271,04 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001737 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.408,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003753 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.764,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038381 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 245.636,43 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001972 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.704,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004161 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.791,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046066 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 245.545,46 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002480 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.693,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005112 | 11/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.790,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061992 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 245.363,50 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003184 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.670,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006667 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.788,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064949 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 244.999,58 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003388 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.624,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007100 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.784,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092292 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 244.533,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012577 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.342,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095833 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 234.420,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013004 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.363,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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