CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
011674
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
50556/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 01 (UM ) ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DA POLICIA CIVIL/MA, PERIODO 08/02 A 07/03/2022, CONTRATO N° 34/2021-PC/MA, NF. 2257
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000273 | 16/03/2022 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 01 (UM ) ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DA POLICIA CIVIL/MA, PERIODO 08/02 A 07/03/2022, CONTRATO N° 34/2021-PC/MA, NF. 2257
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2022NE000273 | 16/03/2022 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 01 (UM ) ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DA POLICIA CIVIL/MA, PERIODO 08/02 A 0
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2022NL001085 | 16/03/2022 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013906 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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