CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/10/2022
Plano Interno:
018677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
193238/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A TRANSAÇOES DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA PCMA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N° 59/2021, NOTA FISCAL: 42681866
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003698 | 18/10/2022 | 792.110,93 | 792.110,93 | 792.110,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A TRANSAÇOES DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA PCMA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N° 59/2021, NOTA FISCAL: 42681866
|
2022NE003698 | 18/10/2022 | 792.110,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A TRANSAÇOES DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA PCMA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE AGOS
|
2022NL009388 | 27/10/2022 | 0,00 | 792.110,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079176 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 790.116,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010467 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.994,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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