CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
018683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
16449/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/21, EMPRESA: MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 051/2017 SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 8231 E 8313, PROCESSO Nº 16449/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000162 | 07/03/2022 | 45.666,60 | 45.666,60 | 45.666,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/21, EMPRESA: MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 051/2017 SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 8231 E 8313, PROCESSO Nº 16449/2022.
|
2022NE000162 | 07/03/2022 | 45.666,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL
|
2022NL000759 | 07/03/2022 | 0,00 | 35.774,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL
|
2022NL000760 | 07/03/2022 | 0,00 | 9.892,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010143 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.268,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010151 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.892,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000404 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.788,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000763 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.717,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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