CPF/CNPJ:
00005142049314
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39346/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/SÃO JOÃO DO SOTER-MA, PERIODO DE 08 A 14/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000127 | 04/03/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/SÃO JOÃO DO SOTER-MA, PERIODO DE 08 A 14/03/2022.
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2022NE000127 | 04/03/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A 07 DIARIAS DE SAO LUIS-MA PARA SAO JOAO DO SOTER-MA, NO PERIODO DE 08/03 A 14/03/2022
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2022NL000707 | 07/03/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010000 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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