CPF/CNPJ:
00000987032348
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
14536/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. A 30 DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A SANTA INÊS-MA, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/03/2022, SERVIDOR: DANIEL IGOR NINA MOURA, PROCESSO Nº 14536/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000003 | 26/01/2022 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 30 DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A SANTA INÊS-MA, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/03/2022, SERVIDOR: DANIEL IGOR NINA MOURA, PROCESSO Nº 14536/2022.
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2022NE000003 | 26/01/2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A 30 DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A SANTA INÊS-MA, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 02/03/2022, SERVIDOR: DANIEL IGOR NINA MOURA,
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2022NL000001 | 26/01/2022 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000791 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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