CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
250442/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO MÊS DE JANEIRO/2022, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 37757,, CONFORME CONTRATO Nº 69/2017 E PROCESSO Nº 47251/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERÍODO DE 11/01/2022 A 10/02/2022, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 37374,, CONFORME CONTRATO Nº 69/2017 E PROCESSO Nº 34827/2022.
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2022NE000600 | 17/03/2022 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2022NE000598 | 17/03/2022 | 102.373,57 | 102.373,57 | 102.373,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO MÊS DE JANEIRO/2022, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 37757,, CONFORME CONTRATO Nº 69/2017 E PROCESSO Nº 47251/2022.
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2022NE000598 | 17/03/2022 | 3.967,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERÍODO DE 11/02/2022 A 10/03/2022, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 37828, CONFORME CONTRATO Nº 69/2017 E PROCESSO Nº 61406/2022.
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2022NE001388 | 31/05/2022 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NE 1388
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2022NE001389 | 31/05/2022 | -12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERIODO DE 11/02/2022 A 10/03/2022, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 37828,, CONFORME CONTRATO Nº 69/2017 E PROCESSO Nº 61406/2022.
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2022NE001640 | 21/06/2022 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO MÊS DE MARÇO/2022 PERÍODO DE 11/03/2022 A 10/04/2022, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 38351, CONFORME CONTRATO Nº 69/2017 E PROCESSO Nº 100748/2022.
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2022NE002069 | 29/07/2022 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0133413/2022. PERIODO DE 11/05/2022 A 10/06/2022. NOTA FISCAL Nº 39436.__REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA CENTRAL TELEFONICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS.
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2022NE002310 | 10/08/2022 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0154022/2022. PERIODO DE 11/06/2022 A 10/07/2022. NOTA FISCAL Nº 39895.REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA CENTRAL TELEFONICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS.
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2022NE002534 | 29/08/2022 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0169302/2022. PERIODO DE 11/04/2022 A 10/05/2022. NOTA FISCAL Nº 38869.REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA CENTRAL TELEFONICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS.
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2022NE002535 | 29/08/2022 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, DO PERIODO 11/07/22 A 10/08/22, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 40340,, CONFORME CONTRATO Nº 69/2017 E PROCESSO Nº 173603/2022.
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2022NE002793 | 20/09/2022 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 10/09/2022, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 40726, CONFORME CONTRATO Nº 69/2017 E PROCESSO Nº 0195326/2022.
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2022NE003736 | 18/11/2022 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERÍODO DE 11/01/
|
2022NL001949 | 17/03/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERÍODO DE 11/01/
|
2022NL001943 | 17/03/2022 | 0,00 | 3.967,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERIODO DE 11/02/2
|
2022NL004882 | 21/06/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO MÊS DE MARÇO/2022 PERÍODO
|
2022NL006311 | 29/07/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0133413/2022. PERIODO DE 11/05/2022 A 10/06/2022. NOT
|
2022NL007068 | 10/08/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO MÊS DE JANEIRO/2022,
|
2022NL007828 | 30/08/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0154022/2022. PERIODO DE 11/06/2022 A 10/07/2022. NOTA FISCAL
|
2022NL007830 | 30/08/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, DO PERIODO
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2022NL008555 | 20/09/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETENÇÃO INCORRETA.
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2022NL008819 | 20/09/2022 | 0,00 | -12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, DO PERIODO 11/07/22 A
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2022NL008820 | 26/09/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 1
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2022NL010685 | 21/11/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION, NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 1
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2022NL012717 | 01/12/2022 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2022NL012716 | 01/12/2022 | 0,00 | -12.300,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022477 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.116,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022548 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.908,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002871 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002867 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 59,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043595 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.116,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005181 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052487 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.116,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006387 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057444 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.116,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007163 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064503 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.116,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064511 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.116,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008049 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008048 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071133 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.116,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008827 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095648 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.538,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005798 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 615,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012740 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 147,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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