CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
0131260/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131260/2022. MES DE MAIO/2022. FATURA Nº 700051016827.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002302 | 10/08/2022 | 58.000,53 | 58.000,53 | 58.000,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131260/2022. MES DE MAIO/2022. FATURA Nº 700051016827.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
|
2022NE002302 | 10/08/2022 | 12.292,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131301/2022. MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2022. FATURAS Nº 800028478377, 800028490593 E 800028501846.__REF. AO CONSUMO DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE ACESSOS PI - ( 8600086 ).
|
2022NE002304 | 10/08/2022 | 717,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 144052/2022. MES DE JUNHO/2022. FATURA Nº 0700051028967.__REF. AO CONSUMO DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE ACESSOS PI - ( 8600086 ).
|
2022NE002701 | 15/09/2022 | 10.905,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 176773/2022. MES DE JULHO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053).
|
2022NE002799 | 20/09/2022 | 9.892,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 176759/2022. MES DE JULHO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
|
2022NE002795 | 20/09/2022 | 1.098,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 176565/2022. MES DE JUNHO E JULHO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 8600086).
|
2022NE002797 | 20/09/2022 | 496,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0218799/2022. MES DE SETEMBRO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053).
|
2022NE003751 | 18/11/2022 | 9.530,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0218690/2022. MES DE SETEMBRO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 2018532 ).
|
2022NE003741 | 18/11/2022 | 1.092,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 201467/2022. MES DE AGOSTO/2022. FATURA Nº 070005105370. REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 2018532).
|
2022NE003744 | 18/11/2022 | 1.077,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFORÇO REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0201336/2022. MES DE AGOSTO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 8600086).
|
2022NE003728 | 18/11/2022 | 226,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 218723/2022. MES DE SETEMBRO/2022. FATURA Nº 0800028539816.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 8600086 ).
|
2022NE003750 | 18/11/2022 | 219,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO EF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 238396/2022. MES DE OUTUBRO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053).
|
2022NE004404 | 13/12/2022 | 10.451,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131260/2022. MES DE MAIO/2022. FATURA Nº 700051016827.__REF. AO CON
|
2022NL007040 | 10/08/2022 | 0,00 | 12.292,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131301/2022. MES DE MAIO/2022. FATURA Nº 800028501846.__REF. AO C
|
2022NL007044 | 10/08/2022 | 0,00 | 261,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131301/2022. MES DE MARÇO/2022. FATURA Nº 800028478377.__REF. AO CO
|
2022NL007042 | 10/08/2022 | 0,00 | 228,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131301/2022. MES DE ABRIL/2022. FATURA Nº 800028490593.__REF. AO C
|
2022NL007043 | 10/08/2022 | 0,00 | 227,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131260/2022. MES DE MAIO/2022. FATURA Nº 700051016827.__REF. AO CONSU
|
2022NL008297 | 15/09/2022 | 0,00 | 10.905,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 176773/2022. MES DE JULHO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO
|
2022NL008568 | 20/09/2022 | 0,00 | 9.892,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 176759/2022. MES DE JULHO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO
|
2022NL008559 | 20/09/2022 | 0,00 | 1.098,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 176565/2022. MES DE JUNHO E JULHO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE
|
2022NL008563 | 20/09/2022 | 0,00 | 496,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DEPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0218799/2022. MES DE SETEMBRO/2022. __REF. AO CONSUMO DE
|
2022NL010749 | 21/11/2022 | 0,00 | 9.530,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 218723/2022. MES DE SETEMBRO/2022. FATURA Nº 0800028539816.__REF. AO C
|
2022NL010720 | 21/11/2022 | 0,00 | 219,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0218690/2022. MES DE SETEMBRO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACES
|
2022NL010766 | 22/11/2022 | 0,00 | 1.092,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 201467/2022. MES DE AGOSTO/2022. FATURA Nº 070005105370. REF. AO CONSUMO DE
|
2022NL010771 | 22/11/2022 | 0,00 | 1.077,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0131260/2022. MES DE MAIO/2022. FATURA Nº 700051016827.__REF. AO CONSU
|
2022NL010763 | 22/11/2022 | 0,00 | 226,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP/MA. PROCESSO Nº 238396/2022. MES DE OUTUBRO/2022. __REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA (
|
2022NL012150 | 13/12/2022 | 0,00 | 10.451,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056747 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.292,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056752 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 717,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069132 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.382,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008531 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 523,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070928 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.417,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070881 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.045,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008789 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 474,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070896 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 472,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008775 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 52,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008774 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092090 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.073,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092071 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.040,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092082 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.025,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012258 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 457,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092050 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 215,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092094 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 208,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012256 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 52,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012257 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 51,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012255 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012259 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095122 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.949,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012642 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 501,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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