CPF/CNPJ:
69380277000193
Emissão:
09/08/2022
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
122398/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, NF N°3611, CONTRATO N °42/201-SSP/MA. PROCESSO N°122398/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002296 | 09/08/2022 | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, NF N°3611, CONTRATO N °42/201-SSP/MA. PROCESSO N°122398/2022
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2022NE002296 | 09/08/2022 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022, NF N°3611, CONTRATO N °42/201-SSP/MA. PR
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2022NL007024 | 09/08/2022 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056918 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.270,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP003472 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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