CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
015104
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 0034126/2022. MES DE JANEIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 11097.__REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000507 | 14/03/2022 | 3.620.771,76 | 3.620.771,76 | 2.456.007,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 0034126/2022. MES DE JANEIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 11097.__REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE000507 | 14/03/2022 | 423.413,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 58421/2022. MES DE FEVEREIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 11100. RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL.
|
2022NE001404 | 01/06/2022 | 426.435,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 0082185/2022. MES DE MARÇO/2022, NOTA FISCAL Nº 0011102.__REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE001690 | 30/06/2022 | 422.506,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 0115921/2022. MES DE ABRIL/2022, NOTA FISCAL Nº 11104.__REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE002242 | 08/08/2022 | 401.199,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: RWFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 00131880/2022. MES DE MAIO/2022, NOTA FISCAL Nº 11108.__REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE002245 | 08/08/2022 | 390.773,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP/MA, PROCESSO Nº 0157577/2022, MES DE JUNHO/2022, NOTA FISCAL Nº 11111.__REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE002299 | 10/08/2022 | 391.679,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP/MA, PROCESSO Nº 0183003/2022, MES DE JULHO/2022, NOTA FISCAL Nº 11114.__REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE003463 | 11/11/2022 | 68.604,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP/MA, PROCESSO Nº 0238310/2022, MES DE 06/07 A 27/09/2022,__REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE003701 | 18/11/2022 | 1.041.359,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 0238310/2022. __REF. LOCAÇAO DE VEICULOS TIPO DUSTER 1.6, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL.
|
2022NE004431 | 15/12/2022 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 0034126/2022. MES DE JANEIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 11097._
|
2022NL001735 | 14/03/2022 | 0,00 | 423.413,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 58421/2022. MES DE FEVEREIRO/2022, NOTA FISCAL Nº 11100.
|
2022NL004175 | 01/06/2022 | 0,00 | 426.435,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 0082185/2022. MES DE MARÇO/2022, NOTA
|
2022NL005023 | 30/06/2022 | 0,00 | 422.506,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 0115921/2022. MES DE ABRIL/2022, NOTA FISCAL Nº 11104.__R
|
2022NL006888 | 08/08/2022 | 0,00 | 401.199,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP. PROCESSO Nº 00131880/2022. MES DE MAIO/2022, NOTA FISC
|
2022NL006902 | 08/08/2022 | 0,00 | 390.773,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP/MA, PROCESSO Nº 0157577/2022, MES DE JUNHO/2022, NOTA FISCAL Nº 11111.
|
2022NL007031 | 10/08/2022 | 0,00 | 391.679,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP/MA, PROCESSO Nº 0183003/2022, MES DE JULHO/2022, NOTA FISCAL Nº 11114.__REF. L
|
2022NL010428 | 11/11/2022 | 0,00 | 68.604,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. CONTRATO Nº 045/2016-SSP/MA, PROCESSO Nº 0238310/2022, MES DE 06/07 A 27/09/2022, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCU
|
2022NL012601 | 16/12/2022 | 0,00 | 1.096.159,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021991 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 423.413,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038905 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 426.435,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056991 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 422.506,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056996 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 401.199,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056999 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 390.773,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064563 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 382.279,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008087 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.400,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
