CPF/CNPJ:
41497702000100
Emissão:
01/06/2022
Plano Interno:
001328
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0050681/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS E MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS (RAIO X) DO IML SÃO LUIS IMPERATRIZ E TIMON PROCESSO 0050681/2022 EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS E MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS (RAIO X) DO IML SÃO LUIS , CONFORME PROCESSO 98319/2022 E NF 821. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA. NO MÊS DE MARÇO/ 2022
|
2022NE001412 | 01/06/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2022NE001411 | 01/06/2022 | 117.208,00 | 117.208,00 | 117.208,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS E MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS (RAIO X) DO IML SÃO LUIS IMPERATRIZ E TIMON PROCESSO 0050681/2022 EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA. NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022
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2022NE001411 | 01/06/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0116680/2022. MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº 829.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS.
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2022NE002268 | 08/08/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS (RAIO X) DO IML SÃO LUÍS. PROCESSO 145465/2022, NO MÊS DE MAIO/ 2022. NF N°839.
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2022NE002315 | 11/08/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0155272/2022. MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL Nº 844.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS.
|
2022NE002665 | 12/09/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0166970/2022. MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 850.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS.
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2022NE002824 | 21/09/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0198189/2022. MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº 862.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS.
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2022NE003063 | 29/09/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0212545/2022. MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº 868.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS.
|
2022NE003435 | 11/11/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0182735/2022. MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 851.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS DO IML DE TIMON.
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2022NE003457 | 11/11/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA J. R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA, CONTRATO Nº 32/2020, PROCESSO Nº 195939/2022, MÊS DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº 19382. REF. COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO IML/ICRIM/ILAF/IGF.
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2022NE003436 | 11/11/2022 | 3.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA J. R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA, CONTRATO Nº 32/2020, PROCESSO Nº 195939/2022, MÊS DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº 19382. REF. COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO IML/ICRIM/ILAF/IGF.
|
2022NE003437 | 11/11/2022 | -3.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 216722/2022. MES DE SETEMBRO/2022. NOTAS FISCAIS Nº 871 E 874.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS.
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2022NE003732 | 18/11/2022 | 18.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS E MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS (RAIO X) DO IML SÃO LUIS IMPERATRIZ E TIMON EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
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2022NE004161 | 01/12/2022 | 18.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 237209/2022. MES DE OUTUBRO/2022. NOTAS FISCAIS Nº 883 E 879.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS.
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2022NE004391 | 12/12/2022 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DO PROCESSO(237209/22) JA ESTAR EMPENHADO ,NE 4391
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2022NE004392 | 12/12/2022 | -9.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS E MATERIAIS EM EQUIPAMENT
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2022NL004205 | 01/06/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS E MATERIAIS EM EQUIPAMEN
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2022NL004206 | 01/06/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0116680/2022. MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº
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2022NL006943 | 08/08/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS (RAIO X)
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2022NL007082 | 11/08/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0155272/2022. MES DE JUNHO/2022. NOTA FISCAL Nº
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2022NL008198 | 12/09/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0166970/2022. MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 850.__RE
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2022NL008644 | 21/09/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0198189/2022. MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº
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2022NL009287 | 29/09/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0212545/2022. MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº 868.__R
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2022NL010283 | 11/11/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0182735/2022. MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº
|
2022NL010422 | 11/11/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 216722/2022. MES DE SETEMBRO/2022. NOTAS FISCAIS Nº 871
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2022NL010769 | 21/11/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 216722/2022. MES DE SETEMBRO/2022. NOTAS FISCAIS
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2022NL012751 | 12/12/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA J. LUIS SOUSA DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 133/2021 - SSP. PROCESSO Nº 237209/2022. MES DE OUTUBRO/2022. NOTA
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2022NL012003 | 12/12/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS E MATERIAIS EM EQUIPA
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2022NL012004 | 12/12/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇAO, MOTIVO RETENÇAO INCORRETA.
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2022NL012749 | 12/12/2022 | 0,00 | -9.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS E MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS (RAI
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2022NL012570 | 16/12/2022 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034291 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034287 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001881 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001879 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056451 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003458 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057455 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003497 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065700 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004073 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071091 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004352 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095528 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095875 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095448 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095414 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095687 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095852 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005817 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005760 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005769 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005785 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005809 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005820 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005828 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012761 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -450,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098290 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.565,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005876 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 450,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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