CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 227851/2022. PERÍODO DE 22/09/2022 A 04/10/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 227792/2022. PERÍODO DE 22/09/2022 A 04/10/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
|
2022NE003733 | 18/11/2022 | 6.751,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2022NE003730 | 18/11/2022 | 9.060,40 | 9.060,40 | 9.060,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 227851/2022. PERÍODO DE 22/09/2022 A 04/10/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
|
2022NE003730 | 18/11/2022 | 2.308,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 227851/2022. PERÍODO DE 22/09/2022 A 04/10/2022. Nº DA CONTA 1003
|
2022NL010753 | 21/11/2022 | 0,00 | 2.308,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 227851/2022. PERÍODO DE 22/09/2022 A 04/10/2022. Nº DA CONTA 100335629/VO
|
2022NL010854 | 21/11/2022 | 0,00 | 2.308,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 227851/2022. PERÍODO DE 22/09/2022 A 04/10/2022. Nº DA CONTA 10033
|
2022NL010747 | 21/11/2022 | 0,00 | 2.038,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 010747 FEITA DE FORMA INCORRETA.
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2022NL010752 | 21/11/2022 | 0,00 | -2.038,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 010753 FEITA DE FORMA INCORRETA.
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2022NL010853 | 21/11/2022 | 0,00 | -2.308,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 056/2022- SSP. PROCESSO Nº 227792/2022. PERÍODO DE 22/09/2022 A 04/10/2022. Nº DA CONTA 1003
|
2022NL010757 | 22/11/2022 | 0,00 | 6.751,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090726 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.427,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090722 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.197,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011984 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 324,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011983 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 110,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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