CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
01/08/2022
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 129935/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/02/2022 A 04/03/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0129939/2022, PERIODO DE 05/03/2022 A 04/04/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE002117 | 01/08/2022 | 32.492,28 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2022NE002104 | 01/08/2022 | 240.532,38 | 240.532,38 | 213.808,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 129935/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/02/2022 A 04/03/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE002104 | 01/08/2022 | 32.277,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140691/2022, PERIODO DE 05/04/2022 A 04/05/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE002695 | 15/09/2022 | 32.320,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140706/2022, PERIODO DE 05/05/2022 A 04/06/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE002696 | 15/09/2022 | 32.106,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 155227/2022, PERIODO DE 05/06/2022 A 04/07/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE002698 | 15/09/2022 | 22.170,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0176530/2022, PERIODO DE 01/01/2022 A 04/04/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE002694 | 15/09/2022 | 4.199,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 176540/2022, PERIODO DE 05/07/2022 A 04/08/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE002790 | 20/09/2022 | 17.037,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 176536/2022, PERIODO DE 05/07/2022 A 04/08/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE002788 | 20/09/2022 | 5.905,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 225645/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/08/2022 A 04/09/2022. Nº DA FATURA 100335629 . RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE003727 | 18/11/2022 | 15.340,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 227781/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/09/2022 A 21/09/2022. Nº DA FATURA 100335629073 E 100335713073/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE003723 | 18/11/2022 | 8.309,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 225688/2022. PERÍODO DE 05/08/2022 A 04/09/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
|
2022NE003726 | 18/11/2022 | 5.868,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 227837/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERÍODO DE 05/09/2022 A 21/09/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ).
|
2022NE003724 | 18/11/2022 | 2.841,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 180955/2022, . Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE003633 | 18/11/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233785/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/01/2022 A 04/02/2022. Nº DA FATURA 100335629 RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE004417 | 14/12/2022 | 26.723,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL) NO PERÍODO DE 05/08/2022 A 04/09/2022 CONTA SERVIÇO N°100335713 MODEM. PROCESSO N°225645/2022.
|
2022NE004424 | 14/12/2022 | 1.937,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0129939/2022, PERIODO DE 05/03/2022 A 04/04/2022. Nº DA CONTA 1003
|
2022NL006497 | 01/08/2022 | 0,00 | 23.935,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 129935/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/0
|
2022NL006456 | 01/08/2022 | 0,00 | 23.719,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 129935/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/0
|
2022NL006457 | 01/08/2022 | 0,00 | 8.557,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0129939/2022, PERIODO DE 05/03/2022 A 04/04/2022. Nº DA CONTA 1003
|
2022NL006498 | 01/08/2022 | 0,00 | 8.556,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140706/2022, PERIODO DE 05/05/2022 A 04/06/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ
|
2022NL008303 | 15/09/2022 | 0,00 | 23.549,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 155227/2022, PERIODO DE 05/06/2022 A 04/07/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ
|
2022NL008293 | 15/09/2022 | 0,00 | 19.041,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140706/2022, PERIODO DE 05/05/2022 A 04/06/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ
|
2022NL008304 | 15/09/2022 | 0,00 | 8.556,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 155227/2022, PERIODO DE 05/06/2022 A 04/07/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ
|
2022NL008298 | 15/09/2022 | 0,00 | 3.129,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140691/2022, PERIODO DE 05/04/2022 A 04/05/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ
|
2022NL008507 | 20/09/2022 | 0,00 | 23.763,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 176540/2022, PERIODO DE 05/07/2022 A 04/08/2022. Nº DA CONTA 1003
|
2022NL008548 | 20/09/2022 | 0,00 | 15.100,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140691/2022, PERIODO DE 05/04/2022 A 04/05/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ
|
2022NL008510 | 20/09/2022 | 0,00 | 8.557,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 176536/2022, PERIODO DE 05/07/2022 A 04/08/2022. Nº DA CONTA 1003
|
2022NL008544 | 20/09/2022 | 0,00 | 5.905,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0176530/2022, PERIODO DE 01/01/2022 A 04/01/2022. Nº DA CONTA 100335629/VO
|
2022NL008517 | 20/09/2022 | 0,00 | 3.058,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 176540/2022, PERIODO DE 05/07/2022 A 04/08/2022. Nº DA CONTA 1003
|
2022NL008551 | 20/09/2022 | 0,00 | 1.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0176530/2022, PERIODO DE 01/01/2022 A 04/04/2022. Nº DA CONTA 100335629/VOZ
|
2022NL008519 | 20/09/2022 | 0,00 | 1.141,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA , REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 225645/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERI
|
2022NL010684 | 21/11/2022 | 0,00 | 17.278,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 225645/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIO
|
2022NL010907 | 21/11/2022 | 0,00 | 15.340,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA , REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 227781/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERI
|
2022NL010691 | 21/11/2022 | 0,00 | 8.309,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 225688/2022. PERÍODO DE 05/08/2022 A 04/09/2022. Nº DA CONTA 100335629/V
|
2022NL010947 | 21/11/2022 | 0,00 | 5.868,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 227837/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERÍODO DE 05/09
|
2022NL010729 | 21/11/2022 | 0,00 | 2.841,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO .NE 3727
|
2022NL010906 | 21/11/2022 | 0,00 | -17.278,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233785/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/01/2022 A
|
2022NL012301 | 14/12/2022 | 0,00 | 26.723,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL) NO PERÍODO DE 05/08/2022 A 04/09/2022 CONTA SERVIÇO N°100335713 MO
|
2022NL012316 | 14/12/2022 | 0,00 | 1.937,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 233795/2022. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/01/2022 A
|
2022NL012303 | 14/12/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056438 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.492,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056426 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.277,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069125 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.564,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069047 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.106,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008529 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.130,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008527 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 913,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008530 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 410,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008528 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 150,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069786 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.769,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069819 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.219,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069800 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.622,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069767 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.998,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008643 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.140,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008660 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 724,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008642 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 410,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008658 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 283,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008641 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 146,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008659 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008640 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090734 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.910,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090702 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.587,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090693 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.705,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011985 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 398,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011981 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 281,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011982 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 136,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092724 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.448,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012323 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 736,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012322 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098281 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 952,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012856 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
