CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
04/02/2022
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0246432/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0246432/2021. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/08/2021 A 04/09/2021. DEA Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000069 | 04/02/2022 | 30.186,60 | 30.186,60 | 30.186,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0246432/2021. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/08/2021 A 04/09/2021. DEA Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
|
2022NE000069 | 04/02/2022 | 30.186,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0246432/2021. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/0
|
2022NL000151 | 04/02/2022 | 0,00 | 22.517,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0246432/2021. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/0
|
2022NL000152 | 04/02/2022 | 0,00 | 7.669,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008711 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.186,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,