CPF/CNPJ:
34274233000102
Emissão:
25/04/2022
Plano Interno:
001326
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA VIBRA ENERGIA S.A. PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021-SSP. PROCESSO Nº 0225305/2021.__REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE AVIAÇAO ( QUEROSENE DE AVIAÇAO -Jet A1 ou QVA1 ), PARA ABASTECIMENTO DAS AERONAVES DE ASA FIXA E ROTATIVA DO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000916 | 25/04/2022 | 97.083,00 | 47.366,20 | 47.366,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA VIBRA ENERGIA S.A. PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021-SSP. PROCESSO Nº 0225305/2021.__REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE AVIAÇAO ( QUEROSENE DE AVIAÇAO -Jet A1 ou QVA1 ), PARA ABASTECIMENTO DAS AERONAVES DE ASA FIXA E ROTATIVA DO CENTRO TATICO AEREO - CTA.
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2022NE000916 | 25/04/2022 | 97.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO CERTIFICAÇÃO REF. EMPRESA VIBRA ENERGIA S.A. PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021-SSP. PROCESSO Nº 117821/2022.__REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA E
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2022NL004615 | 15/06/2022 | 0,00 | 40.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO CERTIFICAÇÃO REF. EMPRESA VIBRA ENERGIA S.A. PREGAO ELETRONICO Nº 00039/2021-SSP. PROCESSO Nº 117821/2022.__REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA E
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2022NL004614 | 15/06/2022 | 0,00 | 3.823,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA VIBRA ENERGIA S.A, CONTRATO Nº 03/2022. CONFORME PROCESSO Nº 138242/2022 E NOTA FISCAL Nº 1072. RELATIVO AO ABASTECI
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2022NL005837 | 19/07/2022 | 0,00 | 3.292,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043583 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.073,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051631 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.292,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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