CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
027750/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0027750/2022. MES DE JANEIRO/2022. FATURA Nº 0700050958894.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000506 | 14/03/2022 | 59.176,69 | 59.176,69 | 59.176,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0027750/2022. MES DE JANEIRO/2022. FATURA Nº 0700050958894.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
|
2022NE000506 | 14/03/2022 | 12.158,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0071451/2022. MES DE MARÇO/2022. FATURA Nº 0700050989390.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
|
2022NE000949 | 28/04/2022 | 12.393,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0056410/2022. MES DE FEVEREIRO/2022. FATURA Nº 0700050974556.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
|
2022NE000947 | 28/04/2022 | 11.110,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0131251/2022. MES DE ABRIL/2022. FATURA Nº 700051003630.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
|
2022NE002110 | 01/08/2022 | 12.190,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 201461/2022. MES DE AGOSTO/2022. FATURA Nº 700051051372.__REF. AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSO DO MA ( 9800053 ).
|
2022NE003443 | 11/11/2022 | 11.323,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0027750/2022. MES DE JANEIRO/2022. FA
|
2022NL001731 | 14/03/2022 | 0,00 | 12.158,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0071451/2022. MES DE MARÇO/2022. FATU
|
2022NL002982 | 28/04/2022 | 0,00 | 12.393,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0056410/2022. MES DE FEVEREIRO/2022.
|
2022NL002978 | 28/04/2022 | 0,00 | 11.110,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0131251/2022. MES DE ABRIL/2022. FATURA Nº 700051003630.__REF. AO CONSU
|
2022NL006484 | 01/08/2022 | 0,00 | 12.190,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 - SSP. PROCESSO Nº 201461/2022. MES DE AGOSTO/2022. FATURA Nº 700051051372.__R
|
2022NL010386 | 11/11/2022 | 0,00 | 11.323,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019486 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.158,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024692 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.393,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024680 | 03/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.110,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056741 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.190,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092031 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.780,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012254 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 543,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
