CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
15/03/2022
Plano Interno:
001240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0220209/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWERE DE GERENCIAMENTO NO MES JUNHO DE 2021 NF N°02396. PROCESSO N°0220209/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000532 | 15/03/2022 | 4.880,43 | 4.880,43 | 4.880,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWERE DE GERENCIAMENTO NO MES JUNHO DE 2021 NF N°02396. PROCESSO N°0220209/2021.
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2022NE000532 | 15/03/2022 | 4.880,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWE
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2022NL001810 | 15/03/2022 | 0,00 | 4.880,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021711 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.880,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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