CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
10/02/2022
Plano Interno:
001331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE JANEIRO/2022, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 353, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 021024/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000185 | 10/02/2022 | 291.468,00 | 291.468,00 | 291.468,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE JANEIRO/2022, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 353, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 021024/2022.
|
2022NE000185 | 10/02/2022 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE FEVEREIRO/2022, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 368, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 41504/2022.
|
2022NE000611 | 18/03/2022 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE MARÇO/2022, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 395, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 78476/2022.
|
2022NE002051 | 27/07/2022 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE MAIO/2022, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 421, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 104018/2022.
|
2022NE002095 | 01/08/2022 | 46.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.: ORDEM DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO EN
|
2022NL000507 | 10/02/2022 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SI
|
2022NL001986 | 18/03/2022 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SI
|
2022NL006282 | 27/07/2022 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SIS
|
2022NL006423 | 01/08/2022 | 0,00 | 46.308,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009143 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001263 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021836 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002809 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058594 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058598 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.085,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007311 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007312 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.222,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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