CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
23/02/2022
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
028424/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 0028424/2022. MES DE JANEIRO/2022. NOTA FISCAL N° 00753 REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TECNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000343 | 23/02/2022 | 1.753.671,85 | 1.753.671,85 | 1.572.879,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 0028424/2022. MES DE JANEIRO/2022. NOTA FISCAL N° 00753 REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TECNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
|
2022NE000343 | 23/02/2022 | 52.698,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 0051221/2022. MES DE FEVEREIRO/2022. NOTA FISCAL N° 00900 REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TECNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
|
2022NE000904 | 18/04/2022 | 51.851,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 0075925/2022. MES DE MARÇO/2022. NOTA FISCAL N° 01017 REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TECNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
|
2022NE001071 | 18/05/2022 | 52.853,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 00101475/2022. MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL N° 001155 REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TECNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
|
2022NE001585 | 14/06/2022 | 53.737,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0101475/2022. MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº 1155.__REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO E OUTROS).
|
2022NE001760 | 05/07/2022 | 52.737,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0119667/2022. MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 1250.__REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO E OUTROS.
|
2022NE001765 | 05/07/2022 | 51.878,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 001585, FEITA COM VALOR INCOORETA.
|
2022NE001759 | 05/07/2022 | -53.737,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PAGAMENTO A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 139850/2022. MES DE JUNHO DE 2022. NOTA FISCAL N° 001375 REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
|
2022NE002043 | 27/07/2022 | 55.752,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0166346/2022. MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 1560.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
|
2022NE002515 | 26/08/2022 | 358.998,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 00163473/2022. MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL N° 01524 REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TECNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIO
|
2022NE002526 | 29/08/2022 | 52.737,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0190626/2022. MES DE agosto/2022. NOTA FISCAL Nº 1741.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
|
2022NE003052 | 29/09/2022 | 358.425,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 211585/2022. MES DE SETEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 1947.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - SSP/MA.
|
2022NE003451 | 11/11/2022 | 375.467,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF.: DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 214877/2022. MES DE SETEMBRO/2022. NOTA FISCAL N° 1980 REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
|
2022NE003454 | 11/11/2022 | 68.169,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF.: DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 189726/2022. MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL N° 1679 REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
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2022NE003453 | 11/11/2022 | 67.899,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 2022. MES DE NOVEMBRO/2022. NOTA FISCAL N° REF. PRESTAÇAO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTAO DE MAO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TECNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS ), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS. SSP/MA.
|
2022NE003763 | 18/11/2022 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 72/2019 - SSP. PROCESSO Nº 239602/2022, MES DE OUTUBRO/2022. REF. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUADA DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA ( COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO E OUTROS ).
|
2022NE003708 | 18/11/2022 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2022NE004517 | 01/12/2022 | -98,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. ANULAÇÃO DE SALDO DE NE . (A PEDIDO).
|
2022NE004115 | 01/12/2022 | -290.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 0028424/2022. MES DE JANEIR
|
2022NL001069 | 23/02/2022 | 0,00 | 52.698,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 0051221/2022. MES DE FEVERE
|
2022NL002723 | 18/04/2022 | 0,00 | 51.851,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 0075925/2022. MES DE MARÇO/
|
2022NL003425 | 18/05/2022 | 0,00 | 52.853,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 00101475/2022. MES DE ABRIL/
|
2022NL004603 | 14/06/2022 | 0,00 | 53.737,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇAO, FEITA INCORRETA.
|
2022NL005203 | 14/06/2022 | 0,00 | -53.737,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0101475/2022. MES DE ABRIL/2022. NOTA FI
|
2022NL005204 | 05/07/2022 | 0,00 | 52.737,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0119667/2022. MES DE MAIO/2022. NOTA FIS
|
2022NL005226 | 05/07/2022 | 0,00 | 51.878,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO A EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 139850/2022. MES DE JUNHO DE 2022. NOTA
|
2022NL006265 | 27/07/2022 | 0,00 | 55.752,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019- SSP. PROCESSO Nº 0166346/2022. MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 1560._
|
2022NL007755 | 26/08/2022 | 0,00 | 358.998,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUUIDAÇÃO REFERENTE Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 00163473/2022. MES DE JULHO/2022. NOTA FISCAL
|
2022NL007786 | 29/08/2022 | 0,00 | 52.737,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 0190626/2022. MES DE agosto/2022. NOTA FISCAL Nº
|
2022NL009260 | 29/09/2022 | 0,00 | 358.425,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 211585/2022. MES DE SETEMBRO/
|
2022NL010402 | 11/11/2022 | 0,00 | 375.467,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.: Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 214877/2022. MES DE SETEMBRO/2022. NOTA FISCAL N°
|
2022NL010406 | 11/11/2022 | 0,00 | 68.169,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.: Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 189726/2022. MES DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL N° 1
|
2022NL010403 | 11/11/2022 | 0,00 | 67.899,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 72/2019 - SSP. PROCESSO Nº 231191/2022, MES DE OUTUBRO/2022. REF. PRESTAÇÃO DE FO
|
2022NL010944 | 28/11/2022 | 0,00 | 43.366,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 098/2019 - SSP/MA. PROCESSO Nº 231431/2022. MES DE OUTUBRO/2022. NOTA FISCAL Nº
|
2022NL010955 | 28/11/2022 | 0,00 | 26.800,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 72/2019 - SSP. PROCESSO Nº 231191/2022, MES DE OUTUBRO/2022. REF. PRESTAÇÃO DE FO
|
2022NL010945 | 28/11/2022 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 72/2019 - SSP. PROCESSO Nº 231191/2022, MES DE OUTUBRO/2022. REF. PRESTAÇÃO DE FO
|
2022NL010946 | 28/11/2022 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 246766/2022. MES DE NOVEMBRO/2022
|
2022NL012025 | 12/12/2022 | 0,00 | 43.687,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 246766/2022. MES DE NOVEMBRO/2022
|
2022NL012026 | 12/12/2022 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO Á EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 072/2019- SSP. PROCESSO Nº 246766/2022. MES DE NOVEMBRO/2022
|
2022NL012027 | 12/12/2022 | 0,00 | 8.041,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021656 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.736,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021692 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.066,05 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001176 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.796,80 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001190 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.703,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001175 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.634,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001187 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.592,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002790 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.529,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002773 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.488,85 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002114 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.813,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002111 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.642,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038923 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.860,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004680 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.536,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043945 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.767,93 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002330 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.801,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002329 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.636,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005208 | 05/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.531,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051541 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 41.087,94 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003006 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.706,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003007 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.593,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006200 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.490,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052452 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 44.155,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003074 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.132,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003073 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.787,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006380 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.676,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063025 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.111,63 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003814 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.636,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007869 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.531,39 |
| PAGAMENTO
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2022PP003815 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.457,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066068 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 303.465,81 |
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2022PP004081 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.350,78 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP004080 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.949,92 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008211 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.231,92 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081797 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 302.947,78 |
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2022PP004889 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.352,15 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP004888 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.921,28 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090650 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 317.837,58 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090738 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 58.788,39 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090745 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 58.189,91 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005330 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.773,39 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011957 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.022,45 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005353 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.408,48 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP005349 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.395,00 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011993 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.272,14 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL011987 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.259,20 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005854 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.834,36 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005852 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.299,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005853 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.457,40 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005843 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.734,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005842 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 771,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005841 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 385,56 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012820 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -385,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012821 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -771,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012822 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.734,99 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012832 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -2.457,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012831 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -3.299,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012833 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -20.834,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
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