CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
10/06/2022
Plano Interno:
001320
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
61468/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHONOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUÍS-MA, CONFORME CONTRATO N°053/2021 E PROCESSO N° 92493/2022NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUÍS-MA, CONFORME CONTRATO N°053/2021 E PROCESSO N° 61468/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001541 | 10/06/2022 | 87.950,00 | 87.950,00 | 87.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHONOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUÍS-MA, CONFORME CONTRATO N°053/2021 E PROCESSO N° 92493/2022NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE SÃO LUÍS-MA, CONFORME CONTRATO N°053/2021 E PROCESSO N° 61468/2022
|
2022NE001541 | 10/06/2022 | 87.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, CONTRATO Nº 53/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0061468/2022, NOTA FISCAL Nº 1086.__REF. AQUISI
|
2022NL006542 | 02/08/2022 | 0,00 | 54.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, CONTRATO Nº 53/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0061468/2022, NOTA FISCAL Nº 1097__REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR
|
2022NL008113 | 06/09/2022 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053760 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.350,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065140 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.196,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008118 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 403,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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