CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
15/02/2022
Plano Interno:
001319
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
022335/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2022. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N°022335/2022. N/F N° 031880/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000216 | 15/02/2022 | 6.474.308,44 | 6.474.308,44 | 5.246.509,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2022. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N°022335/2022. N/F N° 031880/22.
|
2022NE000216 | 15/02/2022 | 593.659,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N°44219/2022. N/F N° 32269/22.
|
2022NE000902 | 18/04/2022 | 572.666,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO. REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0068104/2022, MÊS DE MARÇO/2022. NOTA FISCAL Nº 32736. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2022NE001066 | 18/05/2022 | 585.776,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0095886/2022, MÊS DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº 33314. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2022NE001573 | 14/06/2022 | 558.008,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO. REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0116867/2022, MÊS DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 33749. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2022NE001670 | 27/06/2022 | 568.076,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF.: A PAGAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2022. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N°143819/2022. NF N° 34224.
|
2022NE002347 | 15/08/2022 | 560.773,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0163894/2022, MÊS DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 34722. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2022NE002532 | 29/08/2022 | 582.181,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0163894/2022, MÊS DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 34722. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2022NE002530 | 29/08/2022 | 582.131,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0163894/2022, MÊS DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 34722. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2022NE002531 | 29/08/2022 | -582.131,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0189846/2022, MÊS DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº 35181. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2022NE003057 | 29/09/2022 | 586.468,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N°212111/2022. N/F N° 035799/22.
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2022NE003477 | 11/11/2022 | 650.278,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 230558/2022, MÊS DE NOVEMBRO/2022. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2022NE003761 | 18/11/2022 | 650.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0230558/2022, MÊS DE OUTUBRO/2022.. NOTA FISCAL 36232__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2022NE003707 | 18/11/2022 | 639.742,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DESTE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.
|
2022NE004430 | 15/12/2022 | -73.823,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITO
|
2022NL000732 | 15/02/2022 | 0,00 | 593.659,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITOR
|
2022NL002721 | 18/04/2022 | 0,00 | 572.666,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0068104/2022, MÊS DE MARÇO/2022. NOTA FI
|
2022NL003416 | 18/05/2022 | 0,00 | 585.776,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0095886/2022, MÊS DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº 3
|
2022NL004581 | 14/06/2022 | 0,00 | 558.008,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0116867/2022, MÊS DE MAIO/2022. NOTA FIS
|
2022NL004975 | 27/06/2022 | 0,00 | 568.076,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.: A PAGAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO N
|
2022NL007217 | 15/08/2022 | 0,00 | 560.773,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0163894/2022, MÊS DE JULHO/2022. NOTA FISCAL Nº 3
|
2022NL007796 | 29/08/2022 | 0,00 | 582.181,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0189846/2022, MÊS DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº
|
2022NL009272 | 29/09/2022 | 0,00 | 586.468,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0189846/2022, MÊS DE AGOSTO/2022. NOTA FISCAL Nº
|
2022NL009473 | 29/09/2022 | 0,00 | 586.468,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar
|
2022NL009282 | 29/09/2022 | 0,00 | -586.468,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE
|
2022NL010458 | 11/11/2022 | 0,00 | 650.278,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0230558/2022, MÊS DE OUTUBRO/2022. NOTA
|
2022NL010688 | 21/11/2022 | 0,00 | 639.742,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 0251534/2022, MÊS DE NOVEMBRO/2022. NOTA FISCAL
|
2022NL012036 | 12/12/2022 | 0,00 | 576.676,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008655 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 553.587,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP000334 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.682,95 |
| PAGAMENTO
|
2022PP000335 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.389,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL001103 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | -29.682,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000714 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.682,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022104 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 534.011,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001254 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.633,32 |
| PAGAMENTO
|
2022PP001255 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.021,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002126 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.288,84 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002128 | 17/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.251,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038948 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 546.236,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052465 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 520.342,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003076 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.900,41 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003077 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.765,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056975 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 529.731,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003477 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.403,81 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003478 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.941,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003913 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.038,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP003915 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.188,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064646 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 496.004,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008096 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.917,15 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003924 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.813,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008094 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -10.188,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066618 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 514.939,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004095 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.109,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008236 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.944,70 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004096 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.188,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081920 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 518.731,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004899 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 29.323,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010200 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.150,47 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004900 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.263,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005408 | 12/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.513,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091435 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 575.171,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012080 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 31.213,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005846 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.379,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005844 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.195,49 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012823 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -11.195,49 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012825 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -11.379,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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