CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0231745/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA H B R AVIAÇAO S. A, CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0231745/2021. NOTA FISCAL Nº 17839.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AERONAVE PREFIXO PR - MRH ( EC 145 )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000188 | 11/02/2022 | 4.190,00 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA H B R AVIAÇAO S. A, CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0231745/2021. NOTA FISCAL Nº 17839.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AERONAVE PREFIXO PR - MRH ( EC 145 )
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2022NE000188 | 11/02/2022 | 4.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA H B R AVIAÇAO S. A, CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0231745/2021. NOTA FISCAL Nº 17839.__REF. PRESTAÇAO DE SE
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2022NL000574 | 11/02/2022 | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008687 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.190,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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