CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
14/06/2022
Plano Interno:
001224
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001577 | 14/06/2022 | 27.261.695,59 | 27.261.695,59 | 24.182.765,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NE001577 | 14/06/2022 | 13.042.472,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ( ABONO DE PERMANTE E INS SALDO 13º ).
|
2022NE004471 | 20/12/2022 | 14.049.548,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO REF. AO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004492 | 23/12/2022 | 169.674,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, PAGA NO MES DE JUNHO DE 2022.
|
2022NL004588 | 14/06/2022 | 0,00 | 13.042.472,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. ( ABONO DE PERMANTE E INS SALDO 13º ).
|
2022NL012839 | 20/12/2022 | 0,00 | 14.049.548,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NL012903 | 23/12/2022 | 0,00 | 169.674,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038595 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.042.472,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB097120 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.505.359,42 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005862 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 425.732,25 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005864 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 33.116,71 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005863 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.409,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100305 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 169.674,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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