CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
001224
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001018 | 29/04/2022 | 3.910,36 | 3.910,36 | 3.910,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE001018 | 29/04/2022 | 301,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NE001418 | 30/05/2022 | 445,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NE003321 | 26/10/2022 | 3.163,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NE004507 | 01/12/2022 | 2.382,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 004507 DA FOLHA DE EXONERADO DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO/2022, FEITA INCORRETA.
|
2022NE004512 | 01/12/2022 | -2.382,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
|
2022NE004505 | 23/12/2022 | 2.382,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 004505, EMPENHADO NO MES ERRADO E HISTORICO ERRADO
|
2022NE004506 | 23/12/2022 | -2.382,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
|
2022NL003174 | 29/04/2022 | 0,00 | 301,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
|
2022NL004223 | 30/05/2022 | 0,00 | 445,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
2022NL009723 | 26/10/2022 | 0,00 | 3.163,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A VENCIMENTOS ( 13º SAL RESC ) DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS/CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
2022NL012929 | 01/12/2022 | 0,00 | 2.382,47 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇAO Nº 012929 DA FOLHA DE EXONERADO DO CONTRATO D16 DE NOVEMBRO, FEITA INCORRETA.
|
2022NL012936 | 01/12/2022 | 0,00 | -2.382,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025029 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 301,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034241 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 445,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB080087 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.163,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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